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Impression d'une facture progressive

  1. Mettez à jour les options de l'écran Facturer cdes et notes de crédit (état) selon le type de méthode de facturation sélectionné pour votre facture progressive.

    Reportez-vous à Exemple : Facturations progressives.

  2. Une fois la facture progressive complètement facturée, vous devez imprimer une facture normale pour que la commande client puisse être achevée.
Rubriques liées
  • À propos de la facturation progressive
  • Procédure d'entrée de commandes
  • Gestion des commandes client
    • À propos de l'approbation des expéditions clients
    • À propos de la saisie des commandes client pour les articles non stockés
    • Détermination du compte composants CdV
    • À propos des conditions de paiement à dates d'échéance multiples
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    • Approbation des expéditions clients
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    • Ajout d'un article configuré dans l'entrée de commandes
    • Génération de kits pour les lignes de commande client
    • Calcul du prix unitaire pour les commandes client/devis
    • Attribution du statut Achevé aux lignes/lancements
    • Modification du statut d'une commande client individuelle au statut Historique
    • Modification du statut de plusieurs commandes client au statut Historique
    • Copie des commandes et des devis
    • À propos de la copie de commandes et de devis
    • Création d'une commande ouverte
    • Ajout de lignes à une commande ouverte
    • Etablissement d'une référence croisée entre un ordre de transfert et un ordre de fabrication
    • Etablissement d'une référence croisée entre un ordre de transfert et un ordre d'achat
    • Etablissement d'une référence croisée entre un ordre de transfert et une DA
    • À propos de la création de journaux de modification des lignes de commande client
    • Suppression d'une commande client
    • Comment les lancements/ligne ouverte de commande client affectent le stock
    • Facturation d'une commande
    • À propos de la facturation des commandes et des notes de crédit
    • Exemple : Facturations progressives
    • Algorithme Cond. paiemt françaises
    • À propos des adresses de facturation
    • Génération du rapport Anomalies de l'entrée de commande
    • Impression des relevés des clients
    • Purge des bordereaux de livraison
    • Réouverture d'une commande clôturée, d'une ligne ouverte ou d'un lancement
    • Réinitialisation des numéros de facture
    • Définition des remises de niveau commande
    • À propos des surtaxes
    • Paramétrage des surtaxes
    • Exemple de supplément
    • Détermination du meilleur site/entrepôt pour remplir une commande
    • Expédition manuelle d'une commande
    • Expédition d'un article doté d'un numéro de série
    • Expédition des commandes client
    • Paramétrage des frais d'expédition pour les clients de carte de crédit
    • Exemples relatifs à la méthode de frais de port
    • Utilisation de la liste de prélèvement des commandes pour effectuer les transactions d'expédition
    • Génération de la liste de prélèvement de commande
    • À propos de la livraison intégrale et dans les délais (DIFOT)
    • Mise en œuvre DIFOT (livraison intégrale et dans les délais)
    • Graphique de comparaison des date d'échéance et date de remise
    • Affichage Cycle de vie doc commande client
    • Utilisation de jours de révision/de paiement
    • Utilisation de l'écran Lignes de commande client
    • Modification du statut de ligne/lancement de commande client
    • Génération du rapport Vérification commande
    • Factures d'ajustement des prix
    • Stock réservé
    • Facturation progressive
      • À propos de la facturation progressive
      • Contrepartie ou création d'un avoir pour une facture progressive
      • Impression d'une facture progressive
      • Génération d'une facturation progressive - Méthode 1
      • Génération d'une facturation progressive - Méthode 2
    • Rattachement des besoins (demandes) aux approvisionnements
    • Interactions client