Contrepartie ou création d'un avoir pour une facture progressive

Pour annuler une facture progressive :

Ouvrez l'écran Facturations progressives et filtrez les résultats pour trouver votre numéro de commande.
Notez le total facturé et passez en revue les lignes déjà facturées.
Ajoutez une nouvelle ligne/séquence pour votre facture progressive négative dans la grille.
Faites défiler jusqu'à la colonne Montant facturé et indiquez le montant en nombre négatif.
Assurez-vous que l'indicateur Facture de la ligne est réglé à OUI et enregistrez.
Ouvrez l'écran Facturation des commandes / note de crédit et faites passer le type à Note de crédit.
Générez la note de crédit.