Traitement d'un retour en tant que crédit ouvert

Si un crédit s'affiche comme crédit ouvert, à imputer ultérieurement à une facture, procédez comme suit pour créditer la commande :

  1. Sur l'écran Paiements carte crédit, sélectionnez le client.
  2. Dans le champ Type transaction, indiquez Retour.
  3. Dans le champ Référence, indiquez Ouvert.
  4. Pour traiter automatiquement le paiement non imputé :
    1. Sélectionnez Enregistrement automatique paiement non imputé.
    2. Indiquez les informations de carte de crédit et cliquez sur Traiter. Un paiment non imputé enregistré est généré sur l'écran Grand livre client détaillé.
  5. Ou, pour traiter manuellement le paiement non imputé :
    1. Décochez la case Enreg auto Pmt non imputés.
    2. Indiquez les informations de carte de crédit et cliquez sur Traiter. Un paiement non imputé est généré sur l'écran Paiements CC.
    3. Utilisez le processus standard pour appliquer le paiement à la facture spécifique, le cas échéant.
    4. Utilisez le processus standard pour enregistrer le paiement.
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