Utilisation de BOD entrants
Cette table indique les BOD entrants que SyteLine peut accepter. Elle indique également, dans la mesure du possible, la zone de SyteLine où se trouvent les données entrantes traitées.
| Verbe | Nom | Destination des données traitées dans SyteLine |
|---|---|---|
| Charge | BankStatement | Écran Relevés bancaires et génération des paiements automatiques CF |
| Traiter | BillOfMaterials | Tableau de bord ingénierie, Opérations actuelles, Bureau ingénierie |
| Traiter | BillToPartyMaster | Écran Clients et écrans connexes |
| Traiter | ChartOfAccounts | table des graphiques |
| Traiter | CodeDefinition | Dépend du type de code |
| Synchroniser | CodeDefinition | Dépend du type de code. |
| Traiter | ContactMaster | Écran Personnes-ressources et écrans connexes |
| Traiter | CurrencyExchangeRateMaster | table des taux de devise |
| Traiter | ClientPartyMaster | Écran Clients et écrans connexes |
| Synchroniser | EmployeeTimesheet | Transactions d'ordres de service, de présences, des transactions de main-d’œuvre d’un projet, des transactions sur OF non enregistrées (indirectes, exécution ou réglage) |
| Synchroniser | EmployeeWorkSchedule | Écrans d'absence/de temps de travail des employés |
| Synchroniser | ExpenseReport | table prtrx |
| Synchroniser | InventoryAdjustment | Écrans Réception diverse et Sortie diverse |
| Synchroniser | InventoryCount | Écrans Réception diverse et Sortie diverse |
| Traiter | ItemMaster | Écran Articles et écrans connexes |
| Traiter | PayableTransaction | Mise à jour du montant fournisseur payé pour l'AEC, du montant payé pour l’exercice en cours et de la date du dernier paiement |
| Synchroniser | Personnel | Écran et tables des employés |
| Synchroniser | PlanningSchedule | table coitem (éléments ouverts) |
| Traiter | OrdreDeFabrication | table des OF |
| Traiter | Devis | Écran Devis et écrans connexes |
| Accuser réception | PulseAlert | S/O |
| Traiter | ReceivableTransaction | Mise à jour du solde enregistré du client |
| Synchroniser | ReceiveDelivery | Si Type = « Transfert » et Statut = « Réception », créer une réception d'ordre de transfert. Si Type= « Ordre d’achat » et Statut= « Reçu », créer une réception d'ordre d’achat. Si Type= « Retour client », créer une réception ARM. Si Type= « Commande », créer une réception de commande négative. |
| Traiter | Requisition | table preq |
| Traiter | SalesOrder | Écran Commandes clients et écrans connexes |
| Synchroniser | SecurityUserMaster | table coitem ou trnitem (selon le type d'enregistrement), last_external_shipment_doc_id |
| Accuser réception | Expédition | Si Type= « Transfert » et Statut= « Expédié », créer une expédition d’ordre de transfert Si Type= « Ordre d’achat », créer un retour d'ordre d'achat Si Type= « Commande client » et Statut= « Expédié », créer une expédition de commande client |
| Synchroniser | Expédition | table coitem ou trnitem (selon le type d'enregistrement), last_external_shipment_doc_id |
| Synchroniser | ShipmentSchedule | table coitem (éléments ouverts) |
| Traiter | ShipToPartyMaster | Écran Adresses expéd. client et écrans connexes |
| Charge | SupplierInvoice | Crée une pièce comptable CF non comptabilisée qui doit être manuellement comparée à un OA. |