Infor SyteLine: Guía del usuario de compras

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Información del proveedor
Introducción de un registro de proveedor
Acerca de múltiples monedas para proveedores
Adición de un proveedor multisitio (no sitio maestro)
Configuración de un proveedor con propiedad minoritaria
Configuración de proveedores para Informes DAS2
Asignación de tipos de informes DAS2 para facturas de proveedor
Conservación de proveedores de un sitio maestro
Copiar proveedores a otros sitios
Registro de las interacciones del proveedor
Responder a una interacción del proveedor entrante
Uso de retenciones de pago proveedor
Uso del formulario Proveedores multisitio
Configuración de precios de contratos del proveedor
Uso de la automatización de la orden de compra y OClte en el sitio de proveedor de origen y demanda
Acerca de la automatización de las órdenes de compra y órdenes de cliente en el sitio de proveedor de origen y demanda
Uso de la automatización de las OC y OClte en el sitio de proveedor de origen
Desvincular un sitio de origen de proveedor
Órdenes de compra
Persp gral compras
Comprobación automática
Configuración de proveedores para utilizar la Comprobación automática
Acerca de la creación de registros de cambios en líneas de orden de compra
Eliminación de una orden de compra
Eliminar varias órdenes de compra
Realización de cambios en las líneas de la OC
Pasos compras
Volver a calcular el coste
Recepción de una orden de compra
Acerca de la recepción de una orden de compra
Recepción de una orden de compra por NRM
Recepción de artículos con referencias cruzadas
Devolución del material una vez recibida la orden de compra
Inversión de un comprobante generado desde Compras
Uso del formulario Órdenes de compra
Uso del formulario Entrega directa a
Visualizar el ciclo de vida del documento de la orden cliente
Acerca de añadir, cambiar y eliminar líneas de orden de compra
Uso del formulario Líneas de orden de compra
Acerca de las fechas de vencimiento válidas
Modificación automática de fechas de vencimiento de órdenes de compra no válidas
Uso de solicitudes de orden de compra
Creación y aprobación de una solicitud de orden de compra
Creación de una Solicitud de OC a través de una referencia cruzada
Cambio de estado de línea de solicitud de orden de compra
Cambio de estado de orden de compra
Cambio de estado del encabezado de una única orden de compra
Cambio de varios estados del encabezado de las órdenes de compra
Cambio de estado de la línea de la orden de compra
Cambio de estado de la liberación de la orden de compra
Cambiar el estado de varias líneas/liberaciones de orden de compra
Uso de órdenes de compra regulares
Adición de un encabezado de orden de compra de regular
Adición de una línea de orden de compra de entrega regular
Uso de órdenes de compra de entrega programada
Adición de una línea/liberación de orden de compra de entrega programada
Uso del formulario Liberaciones de entrega programada de la orden de compra
Adición de un encabezado de orden de compra de entrega programada
Costes import
Configuración de los costes de importación
Asignación de costes de importación
Cálculos de asignación de los costes de importación
Actualizando manualmente importes asignados
Compras multisitio
Creación de órdenes de compra multisitio con el Creador de órdenes de compra
Impresión de órdenes de compra del creador
Acerca de los comprobantes multisitio y ajustes en el creador de comprobantes
Creación de comprobantes y ajustes multisitio con el Creador de comprobantes
Cartas de crédito
Creación de una carta de crédito de proveedores
Vinculación de un proveedor LCR a vendedores y órdenes de compra
Gestión de varias divisas
Acerca de la utilidad Conversión de divisa euro del proveedor
Conversión de registros de proveedor a euro
Configuración de stock de consignación de proveedor
Realizar configuración general, Configuración de stock de consignación del proveedor
Defina las necesidades de reabastecimiento del almacén de consignación
Gestionar el stock en el almacén de consignación del proveedor.
RFQ
Acerca de las RFQ
Configurar los parámetros RFQ
Crear una RFQ manualmente
Adición de un nuevo artículo de línea para un RFQ
Añadir información del proveedor a una RFQ
Seleccionar un proveedor para una RFQ
Generar RFQ a partir de órdenes de cliente
Generar RFQ desde solicitudes
Generar los RFQ desde el stock
Generar RFQ desde trabajos
Generar los presupuestos RFQ por informe de proveedor
Seleccionar el método para generación de líneas RFQ
Acerca de los recargos
Configuración de recargos
Información general sobre Notas de recepción de mercancías
Acerca del formato del informe de la dirección alternativa
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