Uso del formulario Detalles de transacciones registradas de CC
Para borrar una transacción de este formulario, primero debe estar ligado a una factura.
El botón en la barra de herramientas Notas está desactivado en los registros que no son del sitio local.
Este formulario muestra las facturas en orden descendente. Cada factura viene seguida de Notas de crédito, Notas de débito, Cargos financieros y Pagos aplicados hacia esa Factura. A continuación, se muestra Notas de crédito y débito y pagos abiertos (sin aplicar), seguido de los Cargos financieros.
Si el cliente tiene una retención de crédito, el indicador de problema aparece junto a la casilla Crédito corporativo; en caso contrario, aparecerá una marca de verificación para indicar que el cliente no tiene una retención.
El menú incluye opciones para filtrar los datos y mostrar solo las transacciones en las que la fecha de vencimiento es de 7, 14 o 30 días en el futuro, así como una opción para mostrar solo las transacciones en las que la fecha de vencimiento es cualquier número de días vencidos.