Introduzca una orden de servicio de punto de venta

Nota

Esta sección se aplica únicamente a los usuarios con licencia de Service.

Después de registrarse en una caja registradora, puede realizar una entrada de transacciones a demanda para órdenes de servicio:

En el formulario Entrada de punto de venta, seleccione la combinación cliente y Enviar a en la ficha Cliente para el cliente que realice la orden.
En la ficha General, especifique un Código de impuesto. Los valores predeterminados de código impositivo se basan en la combinación cliente/envío, pero pueden cambiarse.

Nota
La mayoría de los campos restantes en las fichas Cliente y General se rellenarán basándose en la combinación cliente/envío, pero pueden cambiarse. Opcionalmente, podrá especificar valores para los campos N/S, Descuento del pedido, Flete y Cargos varios de la ficha General, porque estos campos no tienen valores predeterminados basados en cliente/envío a combinación.
Guarde el registro.
Si la orden de servicio incluye el material, vaya a la ficha Material y siga estos pasos:
- Haga clic en Materiales para abrir un formulario Material de PDV vinculado.
- Seleccione un artículo.
- Si el artículo requiere un número de serie, haga clic en Asignar número de serie y seleccione un número de serie en el formulario Elegir número de serie. Cierre el formulario.
- En el campo Cantidad pedida, especifique la cantidad.
- En el campo Cantidad embarcada, el valor se predetermina al valor de la Cantidad pedida. Cambie el valor de la Cantidad embarcada a cero.
- Asegúrese que hay un valor en el campo Código de impuesto y rellene los demás campos según sea necesario.
- Guarde el registro.
- Si ve el mensaje "La cantidad pedida es mayor que la cantidad enviada para el material de PDV que tiene [Entrada: <#>]. Se creará un pedido pendiente". Entonces la Cantidad pedida es mayor que la Cantidad enviada para ese material PDV. Haga clic en Sí para guardar la fila de material de PDV.
- Cierre el formulario Material de PDV. El nuevo registro se muestra en la ficha Material del formulario Entrada de punto de venta.
Si la orden de servicio incluye la mano de obra, vaya a la ficha Mano de obra y siga estos pasos:
- Haga clic en Mano de obra para abrir un formulario Mano de obra de PDV.
- Especifique los campos obligatorios y cualquier campo opcional según sea necesario.
- Guarde el registro
- Cierre el formulario Mano de obra de PDV. El nuevo registro se muestra en la ficha Mano de obra del formulario Entrada de punto de venta.
Si la orden de servicio incluye cargo misceláneos, vaya a la ficha Misceláneos y siga estos pasos:
- Haga clic en Misceláneos para abrir un formulario Cargos misceláneos de PDV vinculado.
- Especifique los campos obligatorios y cualquier campo opcional según sea necesario.
- Guarde el registro.
- Cierre el formulario Cargos misceláneos de PDV. El nuevo registro se muestra en la ficha Misceláneos del formulario Entrada de punto de venta.
Vaya a la ficha Pagos y siga estos pasos:
- Haga clic en Pagos para abrir un formulario Pagos de PDV vinculado.
- Especifique el Tipo de pago. Consulte Configuración de tipos de pagos del punto de venta.
- Especifique un valor en el campo Importe. El valor predeterminado de este campo es el importe total pendiente de la orden.
  Nota
  Puede introducir varios pagos y tipos de pago en la orden. Por ejemplo:
  - El total pendiente de una orden es 100,00.
  - Introduzca un tipo de pago Efectivo para el importe de 40,00 y guarde el registro.
  - Seleccione la siguiente línea o haga clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas para introducir otro registro.
  - Introduzca un tipo de pago En cuenta para el importe de 60,00 y guarde el registro.
  - La orden se procesa y el importe total de los pagos es igual al total pendiente de la orden.
- Guarde el registro.
- Cierre el formulario Pagos de PDV. El nuevo registro se muestra en la ficha Pagos del formulario Entrada de punto de venta.
En el formulario Entrada de punto de venta, una vez que se haya asegurado de que los totales de la orden están equilibrados, haga clic en Procesar. La orden se procesará y se creará un Recibo PDV para la transacción. Durante este proceso, se creará la orden del servicio y se facturará según la información de PDV y se registrará cualquier pago aplicable.