Configuración de facturación consolidada para un cliente

Si configura la facturación consolidada para un cliente, todas las líneas/liberaciones y órdenes que se introduzcan posteriormente para el cliente se marcarán para que se facturen con facturación consolidada. Este valor predeterminado se puede reemplazar a nivel de orden individual o a nivel de línea/liberación.

Abra el formulario Clientes.
Seleccione un cliente.
Seleccione la casilla de verificación Factura consolidada.
Si desea combinar artículos de línea similares en una única línea de una factura, seleccione la casilla Resumir. El campo Resumir solo se activa si se selecciona Factura consolidada.
Seleccione una frecuencia de facturación de la lista Frecuencia de facturas.
Si planea enviar artículos de órdenes de cliente en órdenes de entrega, seleccione un tipo de factura en el campo Factura de OE.
Cuando acabe, guarde el registro.