Acreditación o devolución de una facturación progresiva

Para anular una factura progresiva:

  1. Abra el formulario Facturación progresiva y filtre por su número de orden.
  2. Anote el total facturado y revise las líneas facturadas anteriormente.
  3. Añada una línea/secuencia nueva para su factura progresiva negativa en la cuadrícula.
  4. Desplácese hasta la columna Importe facturación y especifique el importe en negativo.
  5. Asegúrese de que el indicador de Factura de la línea es y guárdelo.
  6. Abra el formulario Facturación de órdenes / Nota de crédito y cambie el tipo a Nota de crédito.
  7. Genere la nota de crédito.