Acreditación o devolución de una facturación progresiva
Para anular una factura progresiva:
- Abra el formulario Facturación progresiva y filtre por su número de orden.
- Anote el total facturado y revise las líneas facturadas anteriormente.
- Añada una línea/secuencia nueva para su factura progresiva negativa en la cuadrícula.
- Desplácese hasta la columna Importe facturación y especifique el importe en negativo.
- Asegúrese de que el indicador de Factura de la línea es SÍ y guárdelo.
- Abra el formulario Facturación de órdenes / Nota de crédito y cambie el tipo a Nota de crédito.
- Genere la nota de crédito.