Introducción de un código de motivo
Puede añadir nuevos códigos de motivo en estos formularios:
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Motivos de ausencia
(Puede añadir códigos de motivo de ausencia solo si el campo Integrado en RR. HH. externo no está seleccionado en el formulario Parámetros de Recursos Humanos).
- Códigos de motivo de conciliaciones bancarias
- Códigos de motivo de devoluciones de OClt
- Códigos de motivo de retención de crédito
- Códigos de motivo de ECN
- Códigos de motivo de ajuste de stock
- Códigos de motivo de emisiones variadas
- Códigos de motivo de recepciones variadas
- Códigos de motivo de obsolescencia/movimiento lento
- Motivos de retención de pago
- Motivos de cambio de puesto
- Códigos de motivo de devolución de orden de compra
- Códigos de razón de devolución de RMA
- Razones de cambio de salario
- Códigos de motivo de desecho
- Motivos de rescisión
- Códigos de motivo de pérdida de transferencia
- Códigos de motivo de devolución de orden de transferencia
- Códigos de motivo de factura, notas de débito y crédito nulos
Para añadir nuevos códigos de motivo:
- Abra el formulario de códigos de motivo correspondiente en la lista anterior.
- Haga clic en la primera fila vacía que aparece en la parte inferior de la lista.
- En el campo Código, introduzca un código de tres caracteres para representar el motivo de la transacción.
- En el campo Descripción, introduzca una descripción de hasta 40 caracteres del motivo de la transacción.
- Si aparece el campo de cuenta Ajuste de stock (solo aparece en los formularios de códigos de motivo Emisión miscelánea, Recepción miscelánea, y Pérdida de transferencia), seleccione un número de cuenta de Ajuste de stock para asociarlo al código de motivo.
- Guarde los nuevos códigos de motivo y cierre el formulario.