输入一个原因代码

可在这些表单上添加新的原因代码：

  • “缺勤原因”
  • “银行对账原因代码”
  • “客户订单退回原因代码”
  • “信用冻结原因代码”
  • “工程变更通知单原因代码”
  • “存货调整原因代码”
  • “杂项发出原因代码”
  • “杂项接收原因代码”
  • “失效呆滞原因代码”
  • “付款暂停原因”
  • “职位变动原因”
  • “采购单退回原因代码”
  • “退回物料授权退回原因代码”
  • “工资变动原因”
  • “废料原因代码”
  • “终止原因”
  • “转移损失原因代码”
  • “转移单退货原因代码”
  • “作废发票、借项和贷项凭单原因代码”

要添加一个新的原因代码：

  1. 从以上列表打开相应原因代码表单。
  2. 单击列表底端的第一个空行。
  3. 在“代码” 字段中，输入一个三字符码表示处理原因。
  4. 在“说明”字段中，输入最多 40 个字符的处理原因说明。
  5. 如果“存货调整”科目字段显示（它仅在“杂项发料”、“杂项接收”和“转移损失”原因代码表单中显示），选择一个与该原因代码相关的“存货调整”科目编号。
  6. 保存该新原因代码并关闭表单。