输入税码信息 (GST/PST)
使用这些基本步骤在系统中建立 GST/PST 税码信息。
- 打开“税务系统”表单：
- 输入“GST”作为税务系统 1。
- 选择“税模式”“物料”。
- 如果因折扣和折让需要在付款中运行计算税调整，选择“税折扣/折让”。
- 输入“GST”作为“物料税码”、“应收账款/应付账款税码”、“运费税码”和“杂项”的缺省值。税码。
- 输入“PST”作为税务系统 2。
- 选择税模式“区域”。
- 输入“PST”作为“客户/供应商税码”的缺省值。
- 打开“税务参数”表单，确保选择了“提示 PST”。
- 打开“税码”表单。
- 将 GST 和 PST 税务系统的“税码类型”都设置为“免税”。为税务系统 1 输入税码“GST 税”（“类型”设置为“免税”）。对于税务系统 2 (PST)，输入省税率作为税码（“类型”设置为税率）。
- 打开“客户收货地”表单的“代码”选项卡。
- 将第一个“税码”字段留为空白表示用于每个客户。
- 在第二个“税码”字段中输入“PST”。
- 打开“物料”表单的“销售”选项卡。
- 在税务系统 1 的“税码”下输入 GST（使用“税率”税类型）。对于税务系统 2，如果需要缴纳 PST 税，将该代码留为空白。如果不缴纳 PST 税，输入“免税”税类型的税码。
- 打开“客户订单”表单。
- 输入一个订单，测试税务系统。对于订单税合计，检查“税信息”选项卡中的信息。第一个“税码”字段应该为空。应在第二个“税码”中输入 PST。“运费”和“其他”应该显示税务系统 1 的“税务系统”屏幕中设置的缺省税码。
- 打印“订单验证报告”。继续进行前验证该报告上的税额。
注意：当发货时，税额放在“客户订单”表单的“金额”选项卡上。