设置税务数字化 (MTD) 的参数和税码

如果您计划使用 SyteLine 计算并报告英国的增值税，并且贵公司将使用 MTD，请使用以下步骤设置参数和税码信息。

有关 MTD 的详细信息，请参见财务用户指南中的“关于“税务数字化”(MTD) 要求”。

联系 HRMC 以设置增值税登记号、设置客户科目、商定您向 HMRC 付款的方式，以及设置研发人员的账户。要从 SyteLine 连接到网站，需要提供此信息。
有关详细信息，请参见https://www.gov.uk/government/collections/making-tax-digital-for-vat。
注意：HRMC 向您在此步骤中指定的 SyteLine Web 客户端 URL 发送响应。HRMC 希望为 SyteLine Web 客户端配置可通过 HTTPS 访问的 SSL 证书。
在“税务参数”表单上，指定用于连接到 HMRC 网站的以下信息：

退回提交站点

指定站点（如有），用于合并具有相同增值税登记号（“税务参数”表单中的税号/联邦身份证号）的其他站点的增值税退回信息。
应设置具有相同增值税登记号的全部站点，以便通过 MTD 复制类别将其增值税退回复制到在此指定的单个站点。在该字段中指定的站点必须用于对来自所有这些站点的增值税处理执行 MTD 处理。
如果在该字段中指定站点，并且该站点不是当前站点，则用户无法从该站点访问 MTD 表单。

URL

指定用于对 HMRC 网站进行 API 调用的基本 URL。此值由 HMRC 提供。

客户 ID

指定在注册 HMRC 时提供的公司客户端 ID。

密钥

指定在注册 HMRC 时提供的公司密钥。

服务器令牌

指定在注册 HMRC 时提供的唯一服务器令牌。

英国税务海关总署付款 URL

指定 HMRC 付款工具的 URL，贵公司可以使用您的首选付款方式支付增值税负债。

重定向 URI 本地

指定在用户登录 HMRC 并获得 SyteLine 智能客户端访问权限时重定向的页面。
这是服务器中的任何可用端口，HMRC 可以在用户登录并获得访问权限后重定向用户。例如 http://localhost:3033/

重定向 URI Web

指定在用户登录 HMRC 并获得 SyteLine Web 客户端访问权限时重定向的页面。
这是在用户登录并获得访问权限后 HMRC 可以将用户重定向到的 URL。这通常是包含附加信息的 SyteLine 登录页面，例如 https://servername.infor.com/WSWebClient/WSWebForm.aspx?Form=

期间（每月或每季度）

指定在单击“MTD 检索义务”表单中的“检索”时，是否要每月或每个期间从 HMRC 接收增值税义务。
在“税码”表单中创建税码，该税码将用于分类和定义要包括在 MTD 的增值税退回中的税额。指定此信息：

根据需要为每个税码指定以下信息：

MTD 冲销费用

选择该字段表示税码将用于欧盟冲销费用。
注意：该字段专门用于 MTD。在此情况下，不能使用“类别”字段，因为它与“激活欧盟报告功能”选项相关联。

MTD 欧盟购置

选择该字段表示该税码将用于欧盟购置处理。
注意：该字段专门用于 MTD。在此情况下，不能使用“类别”字段，因为它与“激活欧盟报告功能”选项相关联。

税基准框

对于包括该税码的处理，在增值税退回中指明将包括税基准金额的框。
指定一个或多个整数，以逗号分隔：“6,7,8,9”
例如，如果税码用于销售处理，并且这些处理的税基准金额应在框 6 和 8 中进行声明，则该框中的值应为“6,8”。错误的格式可能会导致增值税退回的计算不正确。

增值税金额框

对于包括该税码的处理，在增值税退回中指明将包括增值税金额的框。
指定一个或多个整数，以逗号分隔：“1,2,4”
例如，如果税码用于销售处理，并且以下交易产生的增值税金额应在框 1 中进行声明，则该框中的值是“1”。错误的格式可能会导致增值税退回的计算不正确。
框 3 和 5 只是从框 1、2 和 4 派生的值。

冲销费用/欧盟购置税率

当该税码用于“MTD 冲销费用”或“MTD 欧盟购置”时，指定用于计算税的税率。
当选择“MTD 欧盟购置”时，此处指定的百分比将用于计算要添加到框 2 和 4 的值。
当选择“MTD 冲销费用”时，此处指定的百分比将用于计算要添加到框 1 和 4 的值。

请参见“在 MTD 中使用欧盟冲销费用和购置费用”。