作废付薪周期的支票

三个过程均允许用户作废或返回处理。以下过程用于作废指定付款期段中的未过账支票。有关其他两个过程的详细信息，请参见：

要手动作废单张已过账支票，请参见“手动作废已过账支票”。
要作废指定选择范围内的已过账工资支票，请参见“作废已过账工资支票”。

注意：如果已经打印支票，但是还未过账，可以使用以下过程。

要作废指定范围内的未过账支票：

打开“打印/过账工资支票”表单。
在打印/处理分组框中，指定银行、开始支票号、签发日期以及打印报告时使用的表单类型。
（可选）要包括零金额支票，选择“打印零金额支票”复选框。
在员工类型分组框中，选择该操作要处理的员工类型。
（或者）为要包含在此操作中的员工选择开始和结束员工类别。这些类别是在“员工类别”表单中定义的。
在“开始/结束部门”字段中，选择要作废其支票的开始和截止部门，或者要作废所有部门的支票，可将两个字段留为空白。
在“开始/结束员工”字段中，选择要作废其支票的开始和截止员工，或者要作废所有员工的支票，可将两个字段留为空白。
选择“作废支票”。
单击“处理”。

注意：如果已经为指定支票运行“最终登记并过账”选项，可运行“作废应付/应收账款过账付款”工具。