手动作废已过账支票
三个过程均允许用户作废或返回处理。以下过程用于手动作废单张已过账支票。有关其他两个过程的详细信息，请参见以下内容：
- 要作废指定付款期段的未过账支票，请参见“作废付款期段中的支票”。
- 要作废指定选择范围内的已过账工资支票，请参见“作废已过账工资支票”。
要手动作废已过账支票：
- 打开“付薪周期工资”表单。
- 输入员工号。
- 在“支票类型”字段中，选择“手动”。
- 打开“工资处理”表单。
- 用负数金额更新表单，以反映由工资运行产生的分录。确保在全部选项卡中填写了任何所需信息：“工资”、“税”及“扣除和收入”。
- 使用“打印/过账工资支票”表单过账工资处理。