处理保修请求

执行下列步骤处理制造商雇佣的合作伙伴执行的保修请求：

打开“服务单”表单。
单击“新建”创建一个新 SRO。
在“SRO 类型”字段中，选择“保修”。使用与此保修 SRO 类型相关的“产品码”和“开单码”。
在“客户”选项卡上，选择请求该工作的“客户”。填充与此客户相关的“开单经理”、“销售员”、“条款代码”、“价格码”和税信息。
按照“添加和更新服务单”的步骤指定任何附加信息。
在“行/工序”选项卡上，单击“处理”可打开“服务单处理”表单。

按照“添加服务单处理”中的步骤输入用于保修请求的所有处理。

在“合作伙伴 ID” 字段中，选择一个合作伙伴，同时清除“补偿物料”和“补偿人工”复选框。
在“服务单”表单上，验证新工序的状态为“发票”。如未设置为“发票”，单击“更新”。
在“开单”选项卡上，单击“待开票订单报告”。

对于新 SRO 执行“运行待开票订单报告”中的步骤。
在“服务单”表单的“开单”选项卡上，单击“订单开票”打开“订单开票”表单。

为 SRO 开票后，过账一条应收账款发票记录。