报销合作伙伴费用

使用“合作伙伴报销”表单处理一些处理的合作伙伴报销。合作伙伴必须选择了物料或人工复选框，或者具有有可报销付款类型的杂项处理。

在“合作伙伴报销”表单上，指定这些选项：

合作伙伴 ID

选择要报销的合作伙伴。

SRO

选择要报销的处理的 SRO。

行

选择要报销的处理的 SRO 行。

工序

选择要报销的处理的 SRO 工序。
选择处理的状态：
- “已批准”：已输入并批准可报销的处理。
- “全部”：所有处理。
- “打开”：尚未批准的待定处理。
- “已报销”：已批准并支付的处理。
指定此信息：

预登记

对于希望在费用一旦发生立即识别增值税 (VAT) 的用户，可为该合作伙伴关联的供应商选择一个现有凭证预登记。如果该合作伙伴没有相关的供应商，则该字段禁用。

发票

显示与凭证预登记相关的发票号。

预登记金额

显示在凭证预登记上设置的金额。

预登记税额

显示在凭证预登记上计算的税额。

附加费用

指定任何附加费用。

选取的成本

显示选取的成本。

选定的税

显示选取的税。

合计

显示合计金额。

到期金额

指定应付的总额。

小计

显示选定行的每种费用类型的小计。
单击“全选”标记所有要处理的记录。
单击“取消全选”删除要处理的选定记录。
单击“税额明细”可启动“退税明细”模式表单。
单击“处理”可启动“合作伙伴报销处理”模式表单。显示应付金额。
指定它的“批次 ID” 和说明。
单击“处理”运行该报销。
如果不想运行该报销，单击“取消”。