批准合作伙伴费用

使用“费用批准”表单批准合作伙伴输入的物料、人工或杂项处理。在报销或对账前必须批准合作伙伴处理。

要批准费用：

  1. 在该表单上指定此信息：
    开单经理
    选择负责验证 SRO 是否正确开票的人员的合作伙伴标识。
    合作伙伴
    选择与 SRO 相关的合作伙伴。
    SRO
    选择与此费用相关的 SRO。
    行
    选择与此费用相关的 SRO 行。
    工序
    选择与此费用相关的 SRO 工序。
    报销状态
    选择处理的状态：
    • “已批准”：已输入并批准可报销的处理。
    • “打开”：尚未批准的待定处理。
    • “完成”：已批准并支付的处理。
  2. 显示这些值：
    • “物料”：报销状态为已批准或未结的选定行的物料费用运行合计。
    • “人工”：报销状态为已批准或未结的选定行的人工费用运行合计。
    • “杂项”：报销状态为已批准或未结的选定行的杂项费用运行合计。
    • “合计”：报销状态为已批准或未结的选定行的人工、物料和杂项费用的运行合计。
  3. 单击“刷新”向网格填充相应处理。
  4. 选择每个网格的单独处理，或单击“全选”选择所有处理进行批准。
  5. 单击“批准”处理批准。

使用该表单上的这些按钮：

  • 单击“刷新”显示与“报销状态”字段对应的行。
  • 单击“全选”标记所有要处理的记录。
  • 单击“取消全选”删除所有要处理的记录。
  • 单击“批准”以批准选定的记录
  • 单击“取消批准”取消批准选定的记录。
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