计算增值税信息
在系统中设置增值税信息后，增值税在服务发票付款时以及开具商品发票时确认。对于采购单凭证，增值税在提交凭证进行付款时确认。也可以在创建手动日记账分录时确认增值税。
支付的增值税金额以所分配税码指定的税率放在相应的应付账款税务科目或应收账款税务科目中。根据付款或存款的银行对账，系统决定在银行对账后要汇兑的增值税金额。然后增值税金额汇兑到“增值税应收账款接收科目”或“增值税应付账款支付科目”。增值税从该账户向税务机关付款。
设置
请参见“设置增值税报告的税信息”。
处理增值税
对应收账款，在“银行对账”表单中对账存款后，系统：
- 计算要汇兑的“增值税”金额。
- 通过计算“增值税”金额计入“应收账款税务科目”的借方和计入增值税应收账款接收科目的贷方来创建日记账分录。
- 从应收账款税务科目汇兑增值税金额到增值税应收账款接收科目。
对应付账款，在“银行对账”表单中对账付款后，系统：
- 计算要汇兑的“增值税”金额。
- 通过“增值税”金额计入“应付账款税务科目”贷方和计入增值税应付账款支付科目借方来创建日记账分录。
- 从应付账款税务科目汇兑增值税金额到增值税应付账款支付科目。
系统在银行对账期间自动更新应付账款付款。但是，系统在银行对账期间不自动更新应收账款存款。必须手动在“银行对账”表单中输入客户应收账款存款。
组织向税务机关报告的增值税信息
可通过以下表单生成欧盟增值税报告信息：
- “增值税报告”，用于排序和显示必须包括在欧盟增值税纳税申报告文档中的科目、类别和增值税金额信息
- “欧盟增值税报告”，作为“增值税报告”的选择项
- “欧盟销售表报告”，也称为欧共体销售表报告
- “欧盟补充统计申报单”，也称为 Intrastat 报告
这些报告仅详细说明欧盟内部贸易。
验证客户和供应商增值税号
对于欧盟国家的客户或供应商，可在“客户”、“客户收货地”或“供应商”表单上“[税号标签 1]”字段中输入客户或供应商增值税号。欧盟强制要求每年必须验证所有增值税号。
单击“[税号标签 1]”字段旁边的验证控制将指定的增值税号传递给增值税信息交换系统，此系统将验证税号是否对每个欧盟成员有效。将返回成功或失败消息，验证过期的日期存储在客户表中。当验证成功并保存记录时，具有同一增值税号、欧盟码和税码的所有客户收货地记录也会更新为新日期。
此按钮旁边的图标指示增值税号已在去年验证（绿色标记）或需要验证（红色 X）。
这些表单决定客户的增值税号在订单到期日期或发货日期时是否有效：
- “客户订单行”
- “客户订单总括下达”
- “客户订单快速录入”
- “EDI 客户订单行”
- “EDI 客户订单总括下达”
- “订单发货”
- “发货主文件”
如该税号在发货日期/到期日期时无效，会显示一条警告消息。但是，仍然可以对订单进行发货。
清除增值税处理
偶尔运行“银行对账 - 压缩”工具以清除与存款相关的处理。