抵销应收账款发票和应付账款凭证

若要抵销应收账款发票和应付账款凭证，请执行下列操作：

在“应付账款参数”表单中创建一个抵销科目。
在供应商表单上使用“客户”字段将客户链接到供应商。
在“应收账款应付账款付款抵销”表单中，为应收账款和应付账款创建抵销付款。
1. 选择供应商或客户。那些有相应客户或供应商的供应商和客户显示在下拉列表中。网格中填充了未结发票和凭证。
2. 选择带有相同金额的供应商和发票组合。例如，选择一张 1000 美元的发票，和两张凭证，一张为 400 美元，一张为 600 美元。如果您的金额不完全平衡，单击凭证或发票的抵销金额，并提供新编号。
3. 单击“创建抵销”。系统将显示一条消息，告知您已创建应付账款和应收账款收款分配。现在您可以使用“应收账款收款过账”和“应付账款支票打印/过账”表单过账这些付款。“应收账款应付账款付款抵销”表单上的网格只在您过账后刷新为当前数据。
使用下列这些表单上的“抵销”复选框，可以将付款作为抵销查看：“应收账款收款”、“应收账款收款分配”、“应付账款付款”和“应付账款付款分配”。

注意：不能使用“应收账款付款分配”或“应付账款付款分配”表单删除抵销付款分配；但是，如果使用“应收账款付款”或“应付账款付款”表单手动删除付款，那么在过账付款时，可删除这些分摊。