冲销已过账付款

若要冲销已过账应付账款付款，请执行以下操作：

为具有相同支票号的客户输入负数应收账款收款。必须在原始支票号后添加 1 或零，因为客户将把该支票视为已经用于该客户。
将负数金额分摊到已经付款的发票。如果已经将原始付款作为未结付款分配到客户的应收账款日记账中，则应使用相同的方法分配负数金额。
创建零金额发票（例如，0.00）并将其过账到客户的应收账款日记账。
将未结正数付款重新结转到零金额发票。
将未结负数付款重新结转到零金额发票。
过账付款，在客户的应收账款日记账上将其显示为零。