为贷项凭单使用取消过账

您一次可以取消一个已过账的发票。原始发票的全部金额被取消；不能执行部分贷项凭单。

打开“常规参数”表单，确保已选中“启用取消过账”。
打开“发票、借项和贷项凭单”表单，单击在用筛选器按钮。
选择“操作 > 新建”。
指定此信息：

客户

指定必须取消发票的客户。

类型

指定“贷方凭单”。

取消

选择此复选框。

结转到发票

指定要应用取消的发票。您可以应用取消过账的已过账发票的列表不包括那些被已过账贷项凭单、借项凭单或付款参考的已过账发票。原始已过账发票中的金额是自动输入的，不能更改。
完成贷项凭单并保存记录。