取消汇票

若要从打印发票借项/贷项凭单处理中取消先前打印的汇票，应使用“应收账款汇票取消”表单。

若要限制报告输出，可以在这些字段中填入数据。若要取消所有汇票，请将该字段留空。

在“开始和截止客户”字段中，输入要取消的汇票的客户 ID 范围。
在“开始和截止汇票号”字段中，输入要取消的汇票的汇票号范围。
执行以下操作之一：
- 若要在将其写入系统之前预览结果，可选择“预览”。
- 若要将更改写入到系统，应选择“提交”。
单击“处理”。