清除抵销应收账款中的未结项目

要获得“应收账款账龄报告”中的未结物料，需要将其结转到发票。

如果还没有用于结转未结项目的对应发票，则需要创建金额为零元的发票，并应将未结借项、未结贷项或未结付款重新结转到此发票。

如果有多个项目具有未结贷项或未结借项，则使用以下过程。

打开“应收账款已过账处理明细”表单。
要将未结贷项或未结借项重新结转到一张发票：
1. 进行客户和未结贷项筛选。
2. 在“发票”字段中，输入或选择要结转未结借项或贷项的发票。
3. 单击“保存”。
要将未结贷项重新结转到多张发票：
1. 确定要重新结转的贷项凭单支票/参考号。
2. 添加未结贷项的客户号和支票/参考号。
  
  注意：通常不能更改接收日期。贷项已经与“应收账款”对应，因此这一重新结转不再创建日记账分录。
3. 单击“保存”。
4. 打开“应收账款收款分配”表单。
5. 根据需要添加发票，分摊贷项金额。
6. 执行“应收账款收款过账”以过账重新结转。
7. 如果其中一个项目为未结付款处理，则需要执行以下操作：
  - 从“应收账款已过账处理明细”屏幕确定客户号和支票号。
  - 打开“应收账款收款”表单。
  - 输入客户号和支票号。还应该查看“总账参考”旁的“未结付款再结转”。如果没有显示此选项，应停止并重新检查输入的支票号。
  - 应将支票日期更改为当前日期。重新结转后会创建一个日记账分录。该分录将计入应收账款保证金科目的借项，应收账款科目的贷项。
  - 转到“应收账款收款分配”表单，根据分摊“未结”付款的需要输入零元发票数字。
  - 执行应收账款收款过账。