为凭证调整使用取消过账

您一次可以取消一个已过账的凭证。原始凭证的全部金额被取消；不能执行部分调整。

打开“常规参数”表单，确保已选中“启用取消过账”。
打开“应付账款凭证和调整”表单，并单击在用筛选器按钮。
选择“操作 > 新建”。
指定此信息：

供应商

指定可取消凭证的供应商。

类型

指定“调整”。

取消

选择此复选框。

凭证

指定要应用取消的凭证。您可以应用取消过账的已过账凭证的列表不包括那些被已过账调整或付款参考的已过账凭证。
完成凭证并保存记录。