打印并过账应付账款汇票

注意事项：

“应付账款付款生成”工具将重设现有付款记录的大多数字段。若要避免这种情况，在运行“应付账款生”成工具前，应总是使用“应付账款汇票打印/过账”表单手动过账汇票。

若要打印并过账汇票，请执行下列操作：

打开“应付账款汇票打印/过账”表单。
在这些字段中输入信息：
- “银行代码”：选择要为其过账汇票的银行代码。
- “开始汇票号”：选择开始汇票号。
- “排序依据”：表示用来排序报告的方法。
- “显示分摊明细”：表示是否在报告中显示分摊信息
- “供应商”：选择要包括在打印或过账操作内的第一个和最后一个供应商号。
- “到期日期”：选择要包括在内的第一个和最后一个到期日期
- “开始名称/截止名称”：输入要包括在内的第一个和最后一个名称。
若要在过账汇票前打印并复查报告，可选择“打印”并单击“处理”。

注意：如果使用预打印表单，建议使用没有附言的打印机驱动程序；否则，不能以正确的对齐方式打印汇票。

为了确保正确地对齐汇票，应选择“对齐汇票表单”选项以在实际打印汇票之前打印对齐测试。

在打印汇票后，应该立即将其过账。
当您准备好过账汇票时，选择“提交”，然后单击“处理”。