创建标准汇票

在“应付账款付款”表单中，选择“操作”>“新建”。
在这些字段中指定信息：
- “供应商”：选择要为其输入标准汇票的供应商编号。
- “付款类型”：选择“标准汇票”。
- “支票顺序”：接受显示的序号。系统使用该编号以数字顺序排列分摊。
- “支票日期”：输入汇票日期或接受当天日期作为缺省值。
- “汇票到期日期”：显示缺省付款到期日期，但用户可以将汇票到期日改为其他日期。
- “银行代码”：显示供应商的银行代码缺省值，但用户可将其更改为处理付款的银行的银行代码（如果适用）。
- “备注”：（可选）输入有关付款的备注。
- “参考”：为该处理输入一个显示在日记账中的说明，或接受供应商号前的 APP 作为缺省值。
选择“操作”>“保存”可保存付款。
选择“分摊”。
选择“操作”>“新建”可分摊付款。
在“常规”选项卡“类型”字段中，选择下列选项之一：
- “凭证”：将付款结转到特定凭证。在“凭证/顺序”字段中输入凭证号。
- “打开”：将付款应用到这个供应商，而不是一个特定的凭证。
完成分摊付款。有关详细信息，请参见“手动分摊供应商付款”。
打印并过账汇票。