采购步骤

“采购”是向供应商购买产品、接收产品、将产品分配到需要的作业中以及支付产品款项的处理过程。

按照以下主题中的步骤处理采购单：

“添加常规采购单表头”。
“添加常规采购单行”。

注意：同样，您可以在“采购单快速录入”表单中快速创建完整采购单。
“接收采购单”。
创建采购单的凭证/调整。

注意：如果将标记为失效或呆滞的物料添加到采购单、总括采购单或请购单中，则系统就会显示错误或警告消息。