冲销从采购生成的凭证

要冲销不正确凭证，必须将不正确的凭证过账到应付账款处理。以下步骤需要根据原始凭证生成一个调整凭证：

打开“采购单接收”表单。
在“供应商”字段中，选择要为其生成了不正确凭证的采购单供应商。网格中显示选定供应商的采购单行。
在“选定”字段中，选取对应采购单行的复选框。
为选定行选择“借项退回”复选框。
在“接收数量”字段中，输入需要记入借项的正数。
在“原因代码”字段中，选择适合的用户自定义原因代码。
在“明细”选项卡的“货位”和“批次”字段中，输入物料应返回的货位或批次。
单击“接收”按钮。
处理凭证后，打开“生成应付账款处理”表单。
在“供应商”字段中，筛选到相应供应商。
在“凭证或调整”字段中，选择“调整”。为信息“将重设所有选择信息”，单击“确定”。
在“凭证”字段中，选择原始凭证号。
选择“采购单选择”选项卡。
选择“采购单”。
在“物料”字段中，输入调整金额（输入一个正值）。
单击“生成”按钮。