在收到采购单后退回物料

在接收采购单后，将物料退回给供应商。根据是否已经为采购单开出凭证，处理过程有所不同。要处理借项退回，请执行以下步骤：

打开“采购单接收”表单。
在“供应商”字段中，为要返回的采购单行选择供应商。网格中显示选定供应商的采购单行。
在“选择”字段中，为要返回的采购单行选择复选框。
如果已为采购单开出凭证，则为选定行选择“借项退回”复选框。
在“接收数量”字段中，输入需要记入借项的正数。
在“原因代码”字段中，选择适合的用户自定义采购单返回原因代码。
在“明细”选项卡的“货位”和“批次”字段中，输入物料应返回的货位或批次。

注意： “物料”、“运费”、“关税”和“手续费”成本将使用原始接收成本作为缺省值。
单击“接收”按钮。
处理借项返回后，打开“生成应付账款处理”表单。
筛选供应商获得要退回的采购单行。
在“凭证或调整”字段中，选择“调整”。为信息“将重设所有选择信息”，单击“确定”。
在“凭证”字段中，选择原始凭证号。

注意：这里显示的值将显示为正数，但是将产生负数调整。借项退回始终为负数调整。
根据需要更改添加到原始凭证的诸如“运费”或“杂项费用”等采购单信息。
单击“生成”按钮。
对“将执行生成”提示单击“确定”。将显示成功信息。
将生成的调整凭证过账到应付账款已过账处理。