自动开凭证

接收到的物料的凭证通常是使用“生成应收账款处理”或“凭证构建器”表单创建的。但您可以使用自动开凭证功能，从而避免执行上述步骤。

注意：当创建采购单时，无论是在“采购单”、“采购单构建器”还是“采购单快速录入”表单中，“自动凭证”字段都将使用在供应商级别确定的缺省设置。

要使用自动开凭证功能接收来自供应商的采购单，请执行以下步骤：

打开“采购单接收”表单。
当您接收采购单行/下达时，系统会审核多个条件：
- 接收是否是正接收（自动开凭证功能不会应用于负接收或借项退回）？
- 是否为该采购单指定了供应商？
- 是否将采购单配置为自动凭证？
如果在接收来自多个采购单的行，还必须满足以下附加条件：
- 所有采购单的“含税成本”字段必须具有相同的值
- 所有采购单的“固定汇率”字段必须具有相同的值，而且如果选择了“固定汇率”，它们还必须具有相同的汇率。
- 所有采购单的“账单条款”必须具有相同的值。
当单击“接收”时，系统会编译符合上述条件的所有行/下达的列表。
如果供应商的“自动凭证方法”是“自动”，系统会自动创建凭证并发送一条成功消息，表明已创建凭证号。
如果供应商的“自动凭证方法”是“提示”，“采购单接收自动凭证”表单将打开。接受缺省值或者输入新数据，然后单击“确定”。此时会显示一条成功消息，表明已创建凭证号。

注意：如果您无权打开该表单，无论设置如何，此时都不会自动开凭证。
单击“确定”。此时将显示一条确认消息。

注意：如果已存在的接收项具有不同的成本，系统会按最新接收项的成本对它们开凭证，并创建一条抵销日记账分录。