使用需求和源供应商站点的采购单-客户订单自动化

只有当两个站点为具有共享表的“内联网”组成部分，而且preassigned_lot_all 表格在两个站点之间共享时，才能使用此种功能。

在您使用采购单和客户订单自动化以前，对于 po_all、customer_all、custaddr、cust_lcr_all、item_all、lot_all、serial_all 和 preassigned_lot_all 表设置在站点之间使用采购单 - 客户订单跨站点类别的复制规则。在“复制规则”表单中，“间隔类型”字段必须设置为“可处理”。有关详细信息，请参见“复制步骤和复制规则”。

按照以下步骤来设置和使用 PO 和 CO 自动化：

在“供应商”或“多站点供应商”表单上，创建或选择为此客户订单创建和维护采购单的供应商（即需求供应商）。
- 在“常规”选项卡上，确保选择“自动凭证”复选框，且“自动凭证方法”设为“自动”。
- 在“源站点”中，指定将履行此订单的供应商（源供应商）。
  注意：源站点供应商不能与需求站点供应商相同。而且，您指定源站点供应商后，不能更改或清除选择。
- 在“客户（源站点）”中，指定需求站点的客户。
- 要在原站点客户订单发货时接收需求站点采购单处理，选择“自动接收采购单”。
- 要在需求站点采购单收到时发运需求站点采购单处理，选择“自动发货客户订单”。
在“客户订单”或“客户订单快速录入”表单上，为需求站点客户创建采购单。
在“采购单”或“采购单快速输入”表单上，为源供应商站点创建采购单。在“供应商”字段中，指定源站点供应商，然后单击“链接源站点客户订单”。

在源站点自动创建采购单。客户订单的所有生产相关字段可照常使用，但采购单的维护的字段（例如物料、价格和数量）仅供显示。这保持采购单和客户订单始终同步。

注意：采购单上的采购单-客户订单自动化字段根据第 1 步的供应商设置缺省设置，包括需求站点的“自动接收采购单”和“自动发货采购单”。当需要针对特殊采购单手动执行两项任务或其中之一时，可以清除采购单上的两个复选框或其中之一。
在来源站点上，验证客户订单。如果客户订单日包括非存货物料，确保已为缺省的销售非存货科目指定客户的“最终用户类型”。当采购单发货时，为订单发货。

如果在需求站点为采购单同时选择“自动接收采购单”和“自动发货客户订单”，然后当源站点客户订单发货时，将自动创建需求站点客户订单和客户订单发货处理。如果使用的仓库与客户订单的仓库不同，这可能包括一个移动处理。物料显示为要添加并从存货取出。然后采购单更新为显示发货多少物料。

可创建后台任务自动化开票处理；但是，发票不能自动过账。