接收 EDI 发票（入站 810/INVOIC）

将发票数据从转换器导入到 SyteLine 的 EDI 数据库表中。

要从供应商导入“入站发票 810/INVOIC”处理，应使用“EDI 处理装入例程”。
（可选）在将数据过账到 SyteLine 前复查数据。

运行“入站供应商发票报告”打印收到的供应商发票的详细列表。
使用 EDI 供应商发票数据生成应付款凭证。

有关创建凭证的信息，请参见 “创建应付账款凭证或调整”。在用户生成应付款凭证时，系统生成 EDI 发票。