设置欧盟 SSD 报告信息

系统设置

要运行 EU SSD 报告，必须选择“常规参数”表单中的“激活欧盟报告”。  

如果计划要作为 ASCII 或 XML 文件发送欧盟补充统计申报报告，在“税务参数”表单上指定“补充统计申报文件逻辑文件夹”和分配与到达stella交互 ID。可以从需要此 ID 的国家/地区的适当联邦统计办事处获取此 ID，例如德国。运行报告的用户必须具有在指定的逻辑文件夹中创建文件的授权。

如果用于国际贸易统计申报单 SSD 数据文件需要州税办事处值，在“省/州”表单中指定值。可以从需要此 ID 的国家/地区的适当联邦统计办事处获取州税办事处 ID，例如德国。

复查 SSD 数据

打印此报告前，执行数据的基本复查。如有需要，在“EU SSD” 表单中为“税辖区”指定值。此值只可在生成此报告时使用，只有特定欧盟国家的联邦统计局需要此值，例如德国。

报告如何计算

“EU SSD 报告”从发票登记和应收账款凭证登记中的行物料抽取信息。该信息包括在此报告中：

• 采购单已开凭证接收和客户订单贷项凭单退回视为到达。
• 采购单退回调整和客户订单已开票发货视为分配。

在报告中排除特定 NOTC

本节说明了英国处理性质码使用的示例。请联系您当地的税务局，获取适合您所在国的处理性质码清单及其欧盟补充统计申报要求。

在英国，如果处理性质码的第二位设置为 8，则交易在增值税退税的第 8 或第 9 框中进行声明，但仅在 SD 上用于对账目的。如果想要欧盟补充统计申报报告排除特定类型的处理，但将它们显示在此报告的 8/9 框中：

• 当您创建处理时，指定第二位数设为 8 的 NOTC，例如 28 或 38。
• 在“EU SSD 报告”表单中，选择选项“排除 NOTC 第二位数为 8”。

例如，服务处理基本上从此报告排除，但包括在 8/9 框中，这样可使用以 8 结尾的 NOTC 代码进行定义。

对于要包括在此报告中的处理，指定第二位数设为 7 的 NOTC，例如 27 或 37。在此情况下，会报告正常价格。（这也适用于增值税 100。）系统不在“欧盟增值税报告”和“欧盟销售清单”报告的 8/9 框中列出这些处理。

如果处理以 6 为结尾的 NOTC 代码，且如果此处理是价格调整发票，则在此报告中忽略可选 SSD 字段。

在此报告中忽略具有任何其他 NOTC 代码值的处理。

报告已发送和已退回货物

对于 SSD，您必须报告已发送货物（分配）和已退回货物（到达）的计算值。

• 对退回货物，此值是未结市值加修理价格。
• 对于已发送货物，此值是未结市值。轮船和飞机异常。

退回的货物和免费替代不载列在“欧盟增殖税”或“欧盟销售清单报告”中。但是，它们会列在“EU SSD 报告”中（当物料退回或替代时）。

通过“EU SSD” 表单指定原产地国家/地区。

在货物开票的日期大于其实际发送或接收日期一个日历月的情况下，针对“增值税”的税日期为发票日期，而“补充统计申报”的参考日期将是货物实际移动的日期。

当物料在当前报告期间还没有开票，但已经发货时，物料列在补充统计申报中，其中 NOTC 第二位为 8。在下一个报告期间，其将在报告中列出，NOTC 第二位为 7。

打印和重打印选项

当选择“打印”时，启用“期间”字段且禁用范围字段。如果“补充统计申报文件逻辑文件夹”在“税务参数”表单作了定义，则启用“补充统计申报文件选项”字段，可为欧盟补充统计申报报告文件输出选择“报告”(PDF)、“ASCII”或“XML”选项。然后，可以单击“文件”按钮打开一个表单，可以从其中的逻辑文件夹查看、下载或删除文件。

当选择“重新打印”时，禁用“期间”字段且启用范围字段。