接收退回

每个仓库可以接收退回物料，并使用“退回物料授权退回处理”表单中提供的信息对其适当处置。

当客户退回的物料到达时，公司通过执行以下步骤接收退回物料：

  1. 在“退回物料授权”表单中查找与特定客户相关的退回物料授权。
  2. 打开“退回物料授权退回处理”表单。如果退回物料已经批准入库，则行物料将显示在表单的中间部分。如果看不到有问题的物料，滚动浏览与此客户相关的其他退回物料授权。
  3. 在找到和选择相应的行物料之后，输入在此次发货中要被退回的物料数量以及是否要将这些退回物料入库。（此时忽略“原因代码”字段。）然后单击“接收”。
  4. 如果接收数量等于授权退回的数量，退回接收处理将自动把行物料的状态更改为“填充”。如果接收数量少于授权数量，则可以在以后发货时根据此退回数量接受更多物料。然而，只有实际退回的物料可以贷记客户科目。

退回数量不能超过要退回数量的合计。

可以输入负数量作为抵销或调整先前还未贷记的退回物料的方法。系统会提示此调整的原因代码。但是，在发出贷方凭单后，就不能再进行负调整。