关于价格调整发票
系统使用价格调整发票来反映过去开票的订单行物料的折扣和/或单价变化。不可以调整未发货或未开票的订单行物料，或者尚未记入贷方、未付退回的订单行物料。
在价格调整之前，退回数量的行物料必须生成贷项凭单。否则，系统会贷记错误的货币金额。
预打印表单
如果贵公司使用 预打印和预计数表单，则每张发票中允许的最大行数是在“应收账款参数”表单中定义的。发票表头相同但发票号不同。同时，在脚注中打印文字合计金额。
关于调整行物料
只有那些包含非零“净调整”金额的调整行物料显示在“调整发票”上。还可以打印没有行调整但确实有“杂项费用”和/或“运费”调整的发票。
当调整行物料确实显示时，它们映射到发票表单的以下字段中：
| “发票”字段 | “从表单设置”字段 |
|---|---|
| 订购量 | 订购量 |
| 发货数量 | 待调整 |
| 延期订单数量 | QO - TA
QO = 定购数量 TA = 待调整物料号 |
| 物料号 | 物料 |
| 单价 | NA / TA（舍入位 + 3）
NA = 净调整 TA = 待调整 |
| (其他) | “客户订单表头”和作为“常规发票”的“行物料” |
价格更改计算
在“总价格”之后和“物料说明”之前显示一个附加行。该行显示如下价格变化：
#价格变更，从：999.99999 到：999.99999
所示价格将折扣因素考虑在内。
系统按如下公司计算“自价格”：
FP = OP * (1 - OD / 100)（舍入至货币位 +3）
其中：
FP = 自价格
OP = 旧价格
OD = 旧折扣
系统按如下公司计算“自价格”：
TP = NP * (1 - ND/100)（舍入至货币位 + 3）
其中：
TP = 至价格
NP = 新价格
ND = 新折扣
注意，打印在发票上的“单价”并不一定与“自”价格和“至价格”间的实际差别匹配。这是因为“单价”是从“净调整”中计算得到的；而“净调整”是一个已经舍入的金额。
多用户处理
一次只能运行一项开票后台任务。对于运行后台任务的请求同步处理。如果有两位用户都试图同步处理相同发票中的价格调整，那么两项调整都会进入后台队列。第一项调整处理成功之后，将不再为第二项请求创建调整发票。您可以在“后台任务历史”表单中检查后台任务处理的结果。