处理退款作为未结贷项

如果信用卡显示为未结贷记（待稍后结转至发票），请使用这些步骤来贷记订单：

在“信用卡付款”表单上，选择客户。
在“处理类型”字段中，指定“退款”。
在“参考”字段中，指定“未结”。
若要自动处理未结付款，请执行下列操作：
1. 选择“自动过账未结付款”。
2. 指定信用卡信息，并单击“处理”。在“应收账款已过账处理明细”表单上，会生成“已过账未结付款”。
或手动处理未结付款：
1. 清除“自动过账未结付款”复选框。
2. 指定信用卡信息，并单击“处理”。在“应收账款收款”表单上，会生成“未结付款”。
3. 使用标准流程，将付款结转到特定发票（如果适用）。
4. 使用标准流程过账付款。