Traitement d'un recours en garantie

Pour traiter un recours en garantie effectué par un agent employé par le fabricant, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l'écran Ordres de service.
  2. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel OS.
  3. Dans le champ Type d'OS, sélectionnez Garantie. Le code produit et le code facturation associés au type OS de garantie sont utilisés.
  4. Sur l'onglet Clients, sélectionnez le client qui a demandé le travail. Les informations Responsable facturation, Représentant, Code condition, Code prix et TVA associées au client sont renseignées.
  5. Suivez les étapes dans Ajout et mise à jour d’un ordre de service pour indiquer des informations supplémentaires.
  6. Dans l'onglet Lignes/opérations, cliquez sur Transactions pour ouvrir l'écran Transactions ordre de service.

    Suivez les étapes dans Ajout transactions ordre de service pour entrer toutes les transactions qui ont été utilisées sur le recours en garantie.

    Dans le champ ID agent, sélectionnez un agent avec les cases Rembmt composant et Rembmt M-O décochées.

  7. Sur l'écran Ordres de service, Vérifier que la nouvelle opération a un statut Facture. S'il n'est pas défini sur Facture, cliquez sur Màj.
  8. Sur l'onglet Facturation, cliquez sur Commandes à facturer FAE (état).

    Suivez les étapes dans Exécution de Commandes à facturer FAE (état) pour le nouvel OS.

  9. Sur l'onglet Facturation de l'écran Ordres de service, cliquez sur Facturation commande pour ouvrir l'écran Facturation commande.
Après facturation de l'OS, un enregistrement facture CC est enregistré.
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