Traitement des acomptes sur ordre de service

Certains ordres de service exigent un acompte avant l'exécution du travail. Pour traiter un acompte :

  1. Sur l'écran Ordres de service, vous pouvez voir le prix net d'un ordre de service sur l'onglet Facturation.

    Sur l'onglet Acomptes, indiquez le montant de l'acompte requis.

    Lorsque le client paie l'acompte, il est saisi sur l'écran Paiement client.

  2. Sur l'écran Distrib Paiement CC, distribuez le paiement à l'ordre de service comme acompte.
  3. Enregistrez le paiement sur l’écran Enreg Paiement CC.

    Après enregistrement du paiement, la saisie du montant de l'acompte est affichée sur l'onglet Acomptes de l'écran Ordres de service.

  4. Après achèvement du travail, lancez l'écran Facturer l'OT. L'acompte est identifié comme montant prépayé et soustrait du total de la facture.

    Sur l'écran Ordres de service, l'onglet Acomptes affiche l'acompte imputé.

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