Approbation ou rejet de demandes d'achat

Les gestionnaires peuvent utiliser l'écran Approuver demandes d'achat pour approuver ou rejeter la demande d'achat d'un employé sélectionné.

Dans la barre de menu, cliquez sur le bouton points de suspension et sélectionnez DA > Approuver demande d'achat.
Facultativement, sélectionnez un de vos subordonnés directs dans le champ Employé.
Cela active les boutons à l'écran.
Sélectionnez une plage de lignes de DA pour l'employé sélectionné.
Facultativement, indiquez une plage de dates pour filtrer les demandes d'achat sur la base de la date.
Facultativement, indiquez une plage de fournisseurs de la société pour filtrer les demandes d'achat sur la base du fournisseur.
Sélectionnez les ordres d'achat à approuver ou rejeter.
Cliquez sur Aperçu pour afficher les ordres d'achat disponibles pour l'employé sélectionné dans la grille, filtrés sur la base des critères sélectionnés.
Cliquez sur Approuver pour approuver les requêtes de demande d'achat sélectionnées ou cliquez sur Rejeter pour rejeter les requêtes sélectionnées.

Une notification d'alerte est envoyée à la fois à vous et à l'employé, indiquant que la demande d'achat a été approuvée ou rejetée.