A propos des transactions sortantes

Le système prépare les données en sortie pour le convertisseur, ainsi que pour une exportation éventuelle vers un fournisseur ou un client.

Les processus qui se déroulent en sortie sont les suivants :

  • Création d'enregistrements dans Infor SyteLine EDI
  • communication de données au convertisseur ;
  • retransmission de transactions sortantes ;
  • création d'états relatifs aux transactions sortantes ;
  • purge des transactions sortantes.

L'enregistrement ou l'impression d'une transaction appropriée dans SyteLine déclenche le flux de données sortantes. Des données sont ainsi introduites dans les tables de la base de données EDI.

De ces tables, l'interface extrait des transactions, qu'elle introduit dans des fichiers à plat au format ASCII destinés au convertisseur.

Vous pouvez envoyer à un client des AR d'ordres d'achat. Lorsque l'interface traite un ordre d'achat en entrée, le système détermine s'il faut envoyer au client des AR pour les ordres d'achat. Les accusés de réception d'ordre d'achat sont créés dans la base de données au moment où les ordres d'achat sont enregistrés depuis EDI dans SyteLine ou en exécutant le système standard AR de cde (état) une fois que l'ordre d'achat est devenu une commande client dans SyteLine.

Transactions sortantes EDI côté client

L'interface EDI Infor SyteLine prend en charge les transactions sortantes pour vos clients qui sont décrites dans les rubriques suivantes :

Transactions sortantes EDI côté fournisseur

L'interface EDI Infor SyteLine prend en charge les transactions sortantes pour vos fournisseurs qui sont décrites dans les rubriques suivantes :

  • Création d'un ordre d'achat planifié EDI (830/DELFOR sortant) : Ces transactions sont générées à partir d'ordres planifiés, créés par l'activité de planification CBN ou planification APS. L'utilitaire Extraction Prog prévis EDI parcourt les enregistrements Profil Fournisseur EDI à la recherche de fournisseurs auxquels il faut envoyer des programmes prévisionnels. L'utilitaire parcourt ensuite les données des Contrats fourn. à la recherche d'enregistrements dans lesquels le fournisseur sélectionné est classé en première position (RANG 1). Une fois que ces enregistrements ont été trouvés, le système parcourt les ordres d'achat planifiés EDI et crée un enregistrement pour la date et la quantité de l'ordre planifié.
  • Création d'un ordre d'achat EDI (850/ORDERS, sortant) : Ces transactions sont générées à partir des fichiers d'ordre d'achat SyteLine. Tous les ordres d'achat standard sont extraits en tant que transactions 850/ORDERS. Il est possible d'envoyer des ordres d'achat ouverts en tant que transactions 850/ORDERS si l'option Exporter OA ouvert comme pg livraison ? n'est pas sélectionnée dans l'écran Profil Fournisseur EDI. Lors de l'exécution du programme d'impression des ordres d'achat, le système détermine s'il faut envoyer au fournisseur des ordres d'achat EDI. Si tel est le cas, les données sont introduites dans les tables de la base de données EDI en vue d'un traitement ultérieur.
  • Création d'un programme de livraison EDI (862/DELJIT, sortant) : Ces transactions sont générées à partir d'ordres d'achat ouverts pour les fournisseurs pour lesquels le champ Exporter OA ouvert comme pg livraison est sélectionné dans l'écran Profil Fournisseur EDI. Comme pour la transaction 850/ORDERS, les données sont introduites dans les tables de la base de données EDI durant l'exécution du programme d'impression des ordres d'achat.

Création d'enregistrements dans EDI

Infor SyteLine EDI crée un enregistrement de transaction pour les fichiers sortants.

Communication de données au convertisseur

Les données provenant des tables de la base de données EDI sont introduites dans un fichier à plat au format ASCII. Ce fichier est exporté vers le convertisseur. Les fichiers sont nommés comme indiqué ci-dessous. Pour les fichiers de données, le suffixe XXX correspond au code Prestataire, provenant de l'écran des paramètres EDI (fournisseurs et clients), et HHMM.JJJ indique l'heure et la date (calendrier julien) du fichier archive.

Cette table affiche les noms de fichier des types de transaction sortante.

Type trans. Nom fich. données Nom fich. archive
810 (en-tête) IINV_HDR.XXX INVH(HHMM.JJJ)
810 (détails) IINV_DTL.XXX INVD(HHMM.JJJ)
830 830_WRK.XXX 830(HHMM.JJJ)
850 850_WRK.XXX 850(HHMM.JJJ)
855 855_IMP.XXX ACK(HHMM.JJJ)
856 (en-tête) SSEQ_HDR.XXX SEQH(HHMM.JJJ)
856 (détails) SSEQ_DTL.XXX SEQD(HHMM.JJJ)
862 862_WRK.XXX 862(HHMM.JJJ)

Retransmission de transactions sortantes

Si nécessaire, Infor SyteLine EDI peut renvoyer le fichier sortant. Vous pouvez déterminer la série d'informations à inclure dans le fichier. Le programme met l'indicateur Enregistré à la position Non, ce qui vous permet de renvoyer les transactions sortantes.

Création d'états relatifs aux transactions sortantes

Infor SyteLine EDI génère des états sur les transactions sortantes en fonction des plages que vous indiquez.

Purge des transactions sortantes

Les utilitaires de purge de Infor SyteLine EDI permettent de purger des fichiers sortants en fonction des plages indiquées. Notez que vous pouvez supprimer les transactions enregistrées uniquement.

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