Traitement des retours client après la facturation

Pour traiter des retours client après la facturation, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l'écran Expédier cde.
  2. Recherchez le numéro de Commande.
  3. A l'aide du filtre, mettez à jour le champ Statut lgn/lancement cde en lui donnant la valeur Rempli.
  4. Dans la grille, sélectionnez les lignes que vous voulez mettre à jour.
  5. Cochez la case Retour avoir.
  6. Entrez la quantité à retourner sous la forme d'un montant positif.
  7. Sélectionnez un code motif de retour.
  8. Dans l'onglet Détail, si l'article est suivi par lot, entrez un numéro de lot.
  9. Dans l'onglet Retour avoir client, entrez le numéro de la facture d'origine et un motif de retour.
  10. Cliquez sur Traiter.
  11. Allez dans l'écran Facturer les cdes et avoirs et imprimez l'avoir.

    Assurez-vous que le champ Factures ou avoirs est défini sur Avoirs.

  12. Allez dans l'écran Enreg Factures dans Comptes client et enregistrez l'avoir.
Remarque : 
  • Si l'article que vous essayez de retourner a été marqué comme obsolète ou dormant, vous pouvez recevoir des messages d'avertissement.
  • Si l'article retourné faisait partie d'un ordre de livraison ou d'une facture groupée, utilisez les fonctions d'autorisation de retour de marchandises pour autoriser, recevoir et émettre un crédit pour le composant retourné.
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