Affectation manuelle d'un blocage de crédit à une commande client

Pour placer une commande client en situation de blocage de crédit :

  1. Ouvrez l'écran Commandes.
  2. Cherchez la commande client que vous voulez placer en blocage crédit.
  3. Sélectionnez l'onglet Montants.
  4. Sélectionnez la case Bloc crédit.
  5. Dans le champ Motif blocage crédit, entrez un code motif valide.
  6. Enregistrez.
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