Confirmation d'ordres planifiés en demande d'achat

Si le champ Source de l'onglet Général de l'écran Articles est défini sur Acheté et que le champ DA à partir d'un ordre planifié de l'écran Planifier (param) est sélectionné, le système confirme chaque ordre planifié sélectionné sous la forme de lignes d'un ordre d'achat.

Dans l'écran Détail planification, sélectionnez les ordres planifiés que vous souhaitez confirmer.
Sélectionnez le bouton Conf.. L'écran Confirmer DA depuis détail planif. s'affiche.
Dans le champ Dem. achat, exécutez l'une des actions suivantes :
- Pour permettre au système d'affecter le premier numéro de demande disponible, laissez le champ à blanc.
- Pour utiliser un préfixe différent du préfixe par défaut, saisissez un nouveau préfixe de DA.
- Entrez une demande existante.
Sélectionnez un fournisseur ou un contrat fournisseur.

Si vous connaissez le numéro de fournisseur, saisissez-le dans le champ Fournisseur.

Remarque : Par défaut, le système attribue la première référence croisée article/fournisseur de l'article. Si vous laissez le champ Fournisseur vide et qu'il n'existe aucune référence croisée article/fournisseur, le système crée la demande d'achat sans attribuer de fournisseur à cet article.
Cliquez sur OK. Le système confirme les ordres planifiés dans la demande.