Confirmation d'ordres planifiés en ordre d'achat

Si le champ Source de l'onglet Général de l'écran Articles est réglé sur Acheté et que le champ DA à partir d'un ordre planifié de l'écran Planifier (param) est vide, le système confirme chaque ordre planifié sélectionné sous la forme de lignes ou de lancements d'un ordre d'achat.

Pour confirmer plusieurs ordres simultanément, utilisez l'écran Bureau du planificateur.

  1. Dans l'écran Détail planification, sélectionnez les ordres planifiés que vous souhaitez confirmer.
  2. Cliquez sur le bouton Conf..

    L'écran Confirmer OF depuis détail planif. s'affiche.

  3. Dans le champ OA, exécutez l'une des actions suivantes :
    • Pour permettre au système d'affecter le premier numéro d'OA disponible, laissez le champ à blanc. Le système ajoute le préfixe d'OA par défaut défini dans l'écran Achat (param).
    • Pour utiliser un préfixe différent du préfixe par défaut, saisissez un nouveau préfixe d'OA.
    • Saisissez ou sélectionnez un numéro d'OA existant.

      Si vous sélectionnez un OA standard, les ordres planifiés se transforment en lignes sur l'OA. Si vous sélectionnez un OA ouvert, les ordres planifiés se transforment en lancements sur l'OA.

      Remarque :  Si vous entrez un OA ouvert existant et si cet article n'apparaît sur aucune ligne de l'OA, le système totalise les quantités des ordres planifiés sélectionnés et les stocke dans la nouvelle ligne d'OA ouvert créée.

      Si vous avez saisi un numéro d'OA existant, le fournisseur correspondant à cet ordre d'achat apparaît automatiquement dans le champ Fournisseur.

      Remarque :  Pour les ordres d'achat existants, le système utilise toujours le fournisseur spécifié sur l'OA, et non le fournisseur par défaut issu d'une référence croisée article/fournisseur existante.
  4. Si le paramètre Util. avenant de l'écran Achat (param) est défini à Parfois, vous pouvez sélectionner le champ Exécuter avenant OA pour créer un avenant.

    Si le paramètre est défini à Toujours, le système crée l'avenant automatiquement.

    Si le paramètre est défini à Jamais, le champ Exécuter avenant OA est désactivé.

  5. Si vous avez créé un nouvel ordre d'achat, sélectionnez un fournisseur. Si vous connaissez le numéro de fournisseur, saisissez-le dans le champ Fournisseur.
    Remarque :  Si vous laissez le champ Fournisseur vide, le système lui associe la première référence croisée article/fournisseur de l'article. S'il n'existe pas de référence croisée, le système crée l'OA sans lui associer de fournisseur.
  6. Dans l'écran Confirmer OA depuis détail planif., cliquez sur OK. Le système confirme les ordres planifiés dans l'ordre d'achat.
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