Paramétrage des comptes de M-O pour un ordre de travail

Ouvrez l'écran Comptes M-O OS.

Indiquez les informations suivantes dans la section en-tête :

OS: Sélectionnez l'alphanumérique unique utilisé pour identifier l'OS.
Client: Sélectionnez un client.
Expd. à: L'emplacement Adresse expéd. client s'affiche.
Agent: Sélectionnez l'agent associé à l'OS.
Code interv.: Sélectionnez le code utilisé pour représenter le type de travail enregistré sur un OS. Les codes sont paramétrés et mis à jour dans l'écran Codes intervention.

Dans les champs CdV, sélectionnez les comptes de comptabilité générale à utiliser pour l'enregistrement des frais de coût de marchandises vendues pour les transactions OS.

Dans les champs comptes de garantie, sélectionnez les comptes GL à utiliser pour l'enregistrement des frais sur un OS pour une unité qui est sous garantie.

Dans le champ Remises ventes, sélectionnez le numéro de compte GL à utiliser comme compte de remise ventes par défaut. Lorsque vous créez une facture pour une commande, le montant de la remise correspondant à la commande s'applique à ce compte.

Remarque : Ce champ contient un numéro de compte GL. Le numéro de compte que vous entrez dans ce champ doit être un numéro de compte valide du plan comptable.

Dans le champ Chiffre d'affaires, sélectionnez les comptes GL pour l'enregistrement du chiffre d'affaires.

Sauvegardez l'enregistrement.