Traitement des remises promotionnelles pour les ordres de service
Un agent commercial ou responsable facturation peut appliquer une remise promotionnelle à un ordre de service. Procédez comme suit pour traiter une remise :
- Sur l'écran Ordres de service, filtrez pour l'ordre de service auquel vous souhaitez ajouter une remise.
- Sur l'onglet Acomptes, cliquez sur pour lancer l'écran Acomptes sur OS.
- Ajoutez une nouvelle remise promotionnelle et sauvegardez l'enregistrement.
- Revenez à l'écran Ordres de service et sélectionnez Appl. acomptes ouverts.
- Sauvegardez l'enregistrement.
- Après achèvement du travail, lancez l'écran Facturation SAV. La remise est identifiée comme montant prépayé et soustrait du total de la facture. Sur l'onglet Facturation de l'écran Ordres de service, la valeur facturée totale avant la remise est affichée. Sur l'onglet Acomptes, vous pouvez voir comment l'acompte a été imputé.