Paramétrage des codes divers

Sur l'écran Codes divers, indiquez les informations suivantes dans la zone d'en-tête :

Code div.: Indiquez un code alphanumérique unique pour représenter un type spécifique de frais imputé à un OS.
Code coût projet: Sélectionnez un code coût projet. Ces codes sont utilisés pour regrouper les coûts de projet en classes M-O, composant ou autres. Les codes définissent les comptes de comptabilité générale débités par les frais spécifiques de projet. Utilisez les codes pour définir si les charges et les frais généraux d'administration et le chiffre d'affaires doivent être calculés en pourcentage des coûts.
Description: Indiquez une explication de ce que le code divers représente. Cette description est utilisée par défaut lors de la sélection d'un code divers sur un écran qui a également un champ Libellé.
Prix/défaut: Indiquez le prix par défaut pour le code. Ce prix est utilisé lors de l'entrée de transactions divers par rapport à un OS.

Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Général :

Divers: Sélectionnez les comptes GL à associer avec les frais divers d'OS particuliers.
Remises ventes: Sélectionnez les comptes GL pour les remises sur ventes associées au code divers.
Chiffre aff.: Sélectionnez les comptes GL pour l'enregistrement du chiffre d'affaires.

Sur l'onglet Garantie, sélectionnez les comptes GL à utiliser pour l'enregistrement des frais sur un OS pour une unité qui est sous garantie.

Sur l'onglet CdV, sélectionnez les comptes GL à utiliser pour l'enregistrement des frais de coût de marchandises vendues pour les transactions OS.

Indiquez les informations suivantes sur l'onglet Taxe :

Code taxe: Sélectionnez le code TVA, qui représente le mode de calcul de la TVA. Les sélections sont paramétrées et mises à jour à l'aide de l'écran Codes taxe.

Sauvegardez l'enregistrement.