Exécution de l’état Remboursement agent

Procédez comme suit :

  1. Ouvrez l'écran Remboursement agent (état).
  2. Pour les champs suivants, sélectionnez la plage de valeurs à inclure dans l'état :
    • ID agent
    • N° d'OS
    • Date transaction
  3. Pour la date de transaction, sélectionnez Date incrément, si approprié.
  4. Indiquez le type de paiement à inclure pour les remboursements agent. Les options valides sont Pièce comptable, Avoir, Autre et Tout.
  5. Sélectionnez une valeur pour Affich. statut pour inclure un des types de frais suivants :
    • Approuvé : Inclure les frais qui ont été approuvés pour l'agent
    • Ouvrir : Inclure les frais qui n'ont encore été approuvés
    • Achevé : Inclure les frais qui ont été approuvés et payés à l'agent
  6. Cliquez sur Aperçu pour afficher l'aperçu de la sortie de l'état.
  7. Cliquez sur Impr. pour générer et imprimer l'état.
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