Utilisation du formulaire Récapitulatif des transactions enregistrées CC

Dans la grille située dans la partie inférieure de l'écran, les transactions sont triées par numéro de facture de manière descendante. Les transactions associées aux crédits ouverts et aux frais financiers (numéros de facture 0 et -1) apparaissent en premier.

Si le client est en situation de blocage de crédit, un indicateur de problème s'affiche à droite du champ Devise; sinon, une coche s'affiche pour indiquer que le client n'est pas en situation de blocage de crédit.

Cet écran calcule et affiche également les montants de gain/perte précédemment enregistrés dans les journaux CC pour des valeurs en devise locale.

Pour effacer un enregistrement dans cet écran, vous devez d'abord le lier à une facture.